Lentenota Aalsmeer 2014 buffers versterken tegen onzekerheden

Op donderdag 19 juni behandelt de raad de Lentenota 2014 en de jaarrekening 2013. De Lentenota 2014 beperkt zich tot in 2013 ingezet nieuw beleid en lopende –onvermijdelijke- ontwikkelingen. De gemeente heeft te maken met een groot aantal onzekerheden. Zo heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op de financiële gevolgen van de nieuwe zorgtaken die zij erbij krijgt. Uitgangspunt is wel dat deze nieuwe taken binnen bestaande budgetten worden uitgevoerd, aangevuld met de middelen van het Rijk. Bij het opstellen van deze nota was ook de mei-circulaire nog niet verschenen, waarin het Rijk bekend maakt hoeveel geld gemeenten krijgen. De gevolgen van de mei-circulaire zijn in een aparte notitie verwerkt die beschikbaar is bij de behandeling van de Lentenota.

Versterken buffers
Uitgangspunt van het college is een solide financiële basis creëren om onzekerheden en tegenvallers (grondexploitaties, nieuwe taken in het sociaal domein, macro-economische ontwikkelingen en herverdelingseffecten Gemeentefondsuitkering) komende jaren op te kunnen vangen. Positief is dat de gemeente op basis van de eerste gegevens over 2014 een eenmalig overschot van € 1,5 miljoen voor 2014 verwacht. Het college stelt voor dit verwachte positieve saldo in te zetten om het weerstandsvermogen van de gemeente te versterken. Het weerstandsvermogen dient als buffer om risico’s en tegenvallers op te vangen.

Nieuwe zorgtaken
De gemeente is zich volop aan het voorbereiden op de nieuwe zorgtaken die zij vanaf januari 2015 gaat uitvoeren. De nieuwe taken stellen het college voor een pittige opgave, omdat ze gepaard gaan met een fikse korting. De gemeente ziet echter ook kansen om de zorg voor bewoners beter te organiseren. Onder meer door scherp in te kopen en kritisch naar subsidies te kijken. Uitgangspunt is dat mensen meer zelf en met behulp van hun omgeving doen maar dat er voor mensen die het nodig hebben altijd een vangnet is.

Sluitende meerjarenbegroting
Voor 2015 wordt een gering begrotingsoverschot verwacht. Voor de jaren daarna slaat dit overschot om in een structureel tekort dat oploopt tot bijna 0,9 miljoen euro in2018. Inde begroting 2015-2018 waarin de gevolgen van het collegeprogramma en de mei-circulaire zijn opgenomen, zal het college voorstellen doen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Jaarrekening 2013
In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en wat het gekost heeft in 2013. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Het uiteindelijke rekeningresultaat is negatief, omdat de gemeente extra voorzieningen heeft moeten treffen voor het verlies uit grondexploitaties. De voorziening voor &2=1 is verhoogd met ruim €2,5 miljoen. Daarnaast zijn de onzekerheden in het sociale domein reden om de komende jaren de financiële buffers te versterken.

Volgens planning worden de Jaarrekening en de Lentenota vastgesteld op de raadsvergadering van 3 juli.